目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川综合保税区管理委员会2019年部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)组织编制综合保税区的经济发展规划、产业发展目录，拟定综合保税区重点产业发展扶持政策措施，统筹产业布局，开展招商引资工作;审核、审批权限范围内的投资项目，承担综合保税区入住企业、项目、建设方案的审核、报批工作。(2)参与编制综合保税区的建设规划、土地利用规划和计划;协助开展综合保税区的土地征用、出让和规划、建设等工作。(3)协调支持综合保税区保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易的发展，指导监督综合保税区内企业依法开展生产经营和保税业务，为海关、检验检疫、外汇、国土、建设等部门开展工作和综合保税区内企业办理相关事项提供服务。(4)负责综合保税区道路、公用设施、隔离设施等基础设施建设、维护和管理。(5)负责综合保税区公共信息平台建设与维护，实现信息资源共享。(6)检测、分析、统计综合保税区的经济运行状况，依法开展综合保税区的相关管理工作。(7)承担自治区党委、政府和365bet亚洲手机版_365bet365_365bet娱乐场平台委、市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

银川综合保税区管理委员会为宁夏回族自治区机构编制委员会批准成立的单位，是自治区人民政府的派出机构。编制2018年部门预算时，共有人员32人。

从预算单位构成看，银川综合保税区管理委员会部门预算包括管委会本级预算，我单位无下属事业单位。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于银川综合保税区管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川综合保税区管理委员会2019年财政拨款收入预算2562.64万元，其中:本年收入2562.64万元，包括一般公共预算拨款2562.64万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2562.64万元，包括:一般公共服务支出2431.52万元、社会保障和就业支出67.30万元、卫生健康支出34.04万元、住房保障支出29.78万元。

二、关于银川综合保税区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川综合保税区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出612.64万元，其中:本年收入安排支出612.64万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少11.93万元，下降1.91%。

人员经费492.36万元，主要包括:基本工资134.97万元、津贴补贴113.23万元、奖金11.25万元、社会保障缴费104.22万元、其他工资福利支出96.93万元、、住房公积金29.78万元、其他商品和服务支出1.98万元。

公用经费120.28万元，主要包括:办公费5万元、咨询费5万元、手续费0.8万元、取暖费56.94万元、工会经费2.75万元、福利费0.1万元、其他交通费32.76万元，其他商品和服务支出16.93万元。

(二)项目支出情况说明

银川综合保税区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款项目支出1950万元，其中:本年收入安排支出1950万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2010302一般行政管理事务支出2019年预算1630万元，比2018年执行数据增加698.73万元，增长75.03%，主要用于综保区运行、维修维护及项目可研、评价和测绘;2010399其他政府办公室及相关支出2019年预算320万元，比2018年执行数据增加199.59万元，增加165.76%，主要用于综保区一期信息化维护。

三、关于银川综合保税区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川综合保税区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为64万元，其中:因公出国(境)费30万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费27万元，公务接待费7万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少36万元，其中:因公出国(境)费减少5万元，主要原因计划出国人员和批次减少;公务用车购置费无变动，均为0;公务用车运行费减少23万元，主要原因机场高速公路通行收费标准降低，费用减少;公务接待费增加减少8万元，主要原因严格规范公务接待，招商接待减少。

四、关于银川综合保税区管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川综合保税区管理委员会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川综合保税区管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

银川综合保税区管理委员会2019年预算总收入2562.64万元，其中:本年收入2562.64万元，上年结转结余0万元;支出总预算2562.64万元，其中:本年支出2562.64万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2562.64万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出0万元，占0%;事业支出2562.64万元，占100%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，银川综合保税区管理委员会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.52万元，比2018年预算增加19.65万元，增长28.95%。主要原因是2019年较2018年本级机关人员增加，因此相关费用增加。

(二)政府采购情况

2019年，银川综合保税区管理委员会政府采购预算520万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算520万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川综合保税区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋/平方米，价值/万元;土地/平方米，价值/万元;车辆6辆，价值374.44万元;办公家具价值67.61万元;其他资产价值296.4万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋/平方米，价值/万元;土地/平方米，价值/万元;车辆6辆，价值374.44万元;办公家具价值67.61万元;其他资产价值296.4万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划——

银川综合保税区维修、维护项目,预算费用500万元，完成综保区2018年至2019年度办公楼及园区存在的维修、维护、改造项目及相关配套服务。

银川综合保税区项目可研、评价和测绘专项，预算费用200万元，主要用于制作银川综保区1:500电子地形图测绘项目、修编银川综保区控制性详细规划、编制综保区航空服务产业园项目可行性研究报告、编制综保区绿色通道项目可行性研究报告以及出具综保区土地集约利用评价报告。

2019年公开绩效目标的项目概述——

1、银川综合保税区维修、维护项目(详情见附表1)

2、银川综合保税区项目可研、评价和测绘专项(详情见附表2)

(五)无其他需说明的事项

第四部分  名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。